習家口節制閘
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荊州市四湖工程管理局2016年度部門預算和“三公”經費預算信息公開情況說明

作者:  來源:局計财科   添加日期:2016年02月25日  ★★★
 

根據預算法的規定,我單位對2016年度部門預算和“三公”經費預算信息進行公開,現就相關情況說明如下:

一、單位職責

    根據荊編〔20057号文件,我局主要職責是負責四湖流域水利工程的規劃、設計、建設、維護與管理;承擔四湖流域的防洪、排澇、抗旱任務;科學調度、合理運用現有水利工程設施;承擔四湖流域管理辦公室的日常工作;指導流域内各縣、市(區)四湖管理段的業務管理工作;負責管理轄區内的水資源、水域、生态環境及水利工程設施的保護工作。

二、機構設置

我單位内設七個職能科室:辦公室、防汛調度中心、人事勞動科、工程管理科、工程技術科、計劃财務科、離退休幹部科。

下設六個直屬機構:高潭口水利工程管理處、新灘口水利工程管理處、水政監察大隊、習口閘管所、排灌試驗站、荊襄河閘管所。其中高潭口和新灘口水利工程管理處為獨立事業法人,财務實行單獨核算。

三、人員情況

荊州市編委荊編【20057号文件明确我局為純公益性水管單位,機構級别相當正縣級,隸屬于市水利局領導,核定事業編制數為235人。2015年末四湖系統實有人數499人,其中在職人員294人,離休3人,退休人員168人,臨時工19人,遺屬補貼15人。

2015年末四湖局機關及四個直屬單位實有216人。其中在職人員115人,離休3人,退休91人,臨時工6人,遺屬補貼1人。

四、2016年度主要工作任務。

2016年是實施 “十三五”規劃的開局年,是為深入推進水利改革發展、實現流域綜合治理目标奠定基礎的關鍵之年。2016年四湖水利工作總的思路是:以黨的十八大和十八屆五中全會精神為指導,積極踐行“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念和“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水新思路,以夯實安全水利、民生水利、生态水利為總要求,以加快流域綜合治理建設為重點,以深化流域水利改革和強化依法治水為突破口,以加強幹隊伍作風建設為動力,全面提升流域水利基礎保障能力和水利社會管理與公共服務水平,大力推進流域水生态文明建設,努力破解流域水利發展的重大矛盾和問題,為加快實施“壯腰工程”和打造“湖北經濟第四極”提供堅強的水利保障和支撐。全年工作要點如下:

一、全力做好防汛抗旱工作。牢固樹立防大汛,排大澇,抗大災的思想不動搖。嚴格落實防汛抗旱行政首長負責制、部門責任制和崗位責任制。結合今年預報有早春汛的氣象特點,按照“抓早、抓緊、抓實”的防汛要求,提早部署安排流域防汛抗旱準備工作,紮實開展思想、工程、組織、責任、物資、預案、通信等方面的汛前檢查。對檢查發現的險情隐患及時采取有力措施,強化整治,确保安全度汛。流域内7座統排泵站和11座控性涵閘及其它重要閘站工程要在3月底前完成檢修維護和試運行,确保正常啟閉。閘站改造重建工程3月底前要完成過水和運行,在建的堤防明口工程4月底前要全部脫險迎汛。汛期嚴密關注天氣變化,精心組織、周密部署、科學調度、加密會商、嚴明紀律,強化值守督辦,努力實現“四個确保、一個減輕”的目标。

二、紮實做好水利工程建設工作。認真貫徹落實水利部《加快推進水利工程建設實施意見》,加強水利工程建設管理,認真落實項目法人制、招投标制、合同管理制、建設監理制、工程驗收制、安全生産責任制和廉政建設責任制。嚴格規範管理項目建設,加強進度質量監督和已完工程竣工驗收。強化安全生産“紅線”意識,建立健全安全生産責任體系,落實安全責任追究機制。嚴格水利建設資金使用管理,強化監督檢查,保證資金效率。精心組織,狠抓督辦,強化責任,優質高效地完成已下達的年度水利建設任務。一是抓緊做好四湖流域綜合治理一期工程竣工驗收後的資金結算及收尾工作。二是認真做好西幹渠水利血防工程和拾橋河治理工程的竣工驗收準備工作,盡快完成項目審計,盡早啟動項目竣工驗收程序,順利通過竣工驗收。三是抓緊完成習口閘除險加固工程建設任務,确保3月底前完成水下工程部分,能過水和運行,确保4月底前全部完工。四是抓好2016年度流域涵閘泵站維修養護資金及項目的落實,加強省補資金的統一規範使用,抓好工程進度的檢查督辦,确保工程質量。四是積極做好2017年度工程準備。堅持政府主導、群衆主體、社會共建相結合;針對本年度防汛抗旱薄弱環節,加強整險加固;根據國家投資政策導向,積極落實投資計劃。加快四湖流域綜合治理項目防洪排澇灌等重點工程啟動實施。按照水利部有關要求,重點項目建設必須明确時間節點,計劃下達、前期工作、招标工作、施工組織等各個環節都要打提前量,一環扣一環抓緊進行,确保按時保質完成建設任務。

三、着力做好建設項目争取工作。配合有關部門編制完善市水利發展“十三五”規劃,并做好與洞庭湖生态經濟區規劃、省水利發展“十三五”規劃、四湖流域綜合治理方案和防洪排澇灌溉工程可研報告的對接,通盤考慮、研究提出一批符合國家投資方向和政策定位的流域興水惠民項目。完善長湖、洪湖保護規劃、流域生态保護規劃等專項規劃。加大水利建設項目争取和建設力度,抓好閘站整險加固、中小河流治理、泵站更新改造、水源工程、水系連通、湖泊保護等各類民生水利項目的争取和建設。加強與中、省、市各級有關部門的聯系與溝通,及時獲取信息,抓緊抓實項目前期和争資立項工作。重點争取、突出抓好四湖流域綜合治理項目,力争2016年開始實施重要防洪排澇灌溉工程,盡早實施長湖堤防除險加固、洪湖圍堤除險加固、西幹渠整治、下内荊河整治、高潭口二站建設。抓好已審批項目洪湖上遊外荊襄河水環境綜合整治、豉湖渠生态環保建設工程的資金争取和落實。

四、積極推進水利改革發展。正确認識水利改革發展的新形勢、新常态,準确把握水利改革發展的新要求、新思路,認真落實中央和省有關深化水利改革的政策和措施。全面推進四湖流域水利工程管理體制、水資源管理體制、水工程建設與管理體制等各類水利改革,加強試點工作,力争在重點領域和關鍵環節取得積極進展和突破。積極努力、主動作為,為實行流域水利統一管理,建立事權清晰、責任明确、運轉協調的水利工程管理體制機制夯實基礎。認真調查研究,着力創新運行管理機制。努力完善水利投入增長、排灌科學試驗、湖泊保護工作機制。加強國有資産管理,提高資産使用效率。發展水利經濟,增強單位活力。

五、加快流域生态文明建設。落實最嚴格的水資源管理制度,建立流域生态文明建設目标指标體系和考核辦法,積極開展河湖管護體制機制創新試點建設,為荊州創建生态文明先行示範區築牢基礎。加強長湖、洪湖保護與管理,落實湖泊保護行政首長負責制。加強水利風景區建設管理,切實抓好流域水環境水生态治理。推進水土綜合治理,着力以生态清潔型流域為重點的綜合治理示範工程建設。

六、依法加強流域治水管水。認真開展水利“七五”普法工作,大力宣傳涉水法律法規。加強水政監察,推進流域綜合執法。突出水工程、河湖和水土保持三個重點,依法加強水利管理。進一步加大對水事違法案件的查處力度,及時調處、化解水事矛盾糾紛。加強水政執法隊伍建設,提高執法能力和水平。

七、大力推進黨風廉政建設。加強黨組織的主體責任和紀檢監察部門的監督責任。嚴格落實領導幹部“一崗雙責”。深入落實中央“八項規定”,堅定不移糾正“四風”,把紀律挺在前面。切實加強重點領域、重點部位和重點環節的水利廉政風險防控工作。堅持反腐倡廉,開展經常性廉政宣傳教育,防患于未然。強化廉政意識,築牢思想防線,建立廉政建設長效機制,确保工程、質量、資金、幹部安全。

八、提高水利事業社會管理能力。堅持黨要管黨、從嚴治黨的要求,切實加強黨的建設。深入開展黨性教育,加強政治紀律和政治規矩,切實轉變思想作風和工作作風。加強幹部隊伍建設,規範選人用人、幹部監督管理和考核機制。加強職工教育培訓,着力打造一支高素質的水利隊伍。積極開展文明單位創建活動,進一步提升機關效能建設水平。重視績效考核工作,明确目标,劃定責任,嚴格考核,落實獎懲。充分發揮工會、共青團、婦聯等群團組織的職能作用。認真做好老幹部工作,落實“兩個待遇”建設。抓好水利新聞宣傳,提高四湖水利網站運行管理和信息稿件質量。切實做好社會管理綜合治理、檔案管理、信訪接待、機要保密和計劃生育工作。服務政府中心工作,配合有關部門完成好精準扶貧、森林城市創建、“五城同創”等各項任務。

五、2016年度預算收支情況

1.部門預算收入情況

荊州市财政對我局實行的是定額補貼,2016年度根據預算法及财政預算口徑編制部門預算收入總額4482.9萬元,其中以前年度項目指标結轉1617.3萬元,市财政經費補助收入814.6萬元,中省轉移支付補助1875萬元,上級補助收入176萬元。

2.部門預算支出情況

    2016年部門預算支出總額4482.9萬元,其中

1)事業單位醫療53.75萬元。

2)水利工程運行與維護3765.15萬元,其中基本支出741.56萬元,項目支出2994.45萬元。

3)防汛126萬元,其中應急整險項目100萬元,市級防汛支出26萬元。

4)其他水利支出490萬元,其中市級公益性維修養護項目140萬元,省級維修養護項目150萬元,省重點水利項目200萬元。

5)住房公積金48萬元。

六、2016年“三公”經費預算情況

2016年“三公”經費預算14.5萬元,其中:公務接待費11萬元,公務用車運行維護費3.5萬元。

 

 

附表:12016年收支預算總表

      22016年支出預算表

      32016年基本支出預算表

      42016年“三公”經費預算表

 

 

 

    2016年2月23

附表1

 

 

 

2016年收支預算總表

 

 

單位:萬元

     

 

          

 

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

一、财政撥款(補助)

2,689.60

一、一般公共服務支出

 

二、上級補助收入

176.00

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、事業單位經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

53.75

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

4,381.15

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

48.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、預備費

 

 

 

二十二、國債還本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 本年收入合計 

2,865.60

本年支出合計

4,482.90

上年結轉

1,617.30

結轉下年

 

 收入總計 

4,482.90

支出總計

4,482.90

 

 

 

附表2

2016年支出預算表

  單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

其 中

基本支出

項目支出

合計

4482.9

843.31

3610.45

210

醫療衛生與計劃生育支出

53.75

53.75

0

  05

  醫療保障

53.75

53.75

0

  2100502

    事業單位醫療

53.75

53.75

0

213

農林水支出

4381.15

741.56

3610.45

  03

  水利

4381.15

741.56

3610.45

   2130314

    防汛

126

0

126

   2130399

    其他水利支出

490

0

490

   2130306

    水利工程運行與維護

3765.15

741.56

2994.45

221

住房保障支出

48

48

0

  02

  住房改革支出

48

48

0

  2210201

    住房公積金

48

48

0

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

2016年基本支出預算表

 

 

 

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

預算數

 
 

 

合計

843.31

 

301

工資福利支出

651.60

 

302

商品和服務支出

121.11

 

303

對個人和家庭的補助

70.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

2016年“三公”經費預算表

單位:萬元

 

預算數

合計

14.50

1.因公出國(境)費

0.00

2.公務接待費

11.00

3.公務用車費

3.50

其中:公務用車運行維護費

3.50

      公務用車購置費

 

 

 

    注:按照有關規定“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

    1.因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

    2.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

 

 
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